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德阳市罗江区团委2018年部门预算编制说明

发布时间: 2018/2/27 16:31:38 被阅览数: 2191 次 来源: 德阳市罗江区团委

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德阳市罗江区

团委2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

  (一)共青团德阳市罗江区委机构设置及主要职责。

   1.主要职能

共青团罗江县委员会负责全县共青团工作,具备领导全县青联、学联和少先队工作的职权,对全县性青年社团组织进行指导和管理;参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策,对我县学校青年工作、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理;参与制定有关我县青少年事务的规定和实施办法,并组织实施,协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务;调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动;协助政府教育部门中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用;会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他青年友好团体的交流工作;参与研究我县有关青年统战工作的政策,做好我县青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结;承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

(二)xx局2018年重点工作。

二、部门预算单位构成

共青团德阳市罗江区委无下属二级预算单位,行政单位1个。主要包括:。

共青团德阳市罗江区委总编制4名,其中行政编制4名。在职人员总数4人,其中:行政人员4人;离退休人员0人,无退休人员。

  三、收支预算增减变化情况说明

  按照综合预算的原则,共青团德阳市罗江区委所有收支均包含下属单位数据,全部纳入部门预算管理。收入包括:2012901-行政运行41.75万元;2012902-一般行政管理事务支出14.2万元;2012999-其他群众团体事务支出32.4万元;2080505-机关事业单位养老保险4.65万元;2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1.86万元;2101101-行政单位医疗1.77万元;2210201-住房公积金3.89万元,比2017年预算数增加16.69万元,主要是人员增加工资有所增加;支出包括:2012901-行政运行41.75万元,比2017年预算数增加12.44万元,主要是人员增加有所工资有所增加;2012902-一般行政管理事务支出14.2万元,比2017年预算数增加1.2万元,用于关工委老领导活动费用;2012999-其他群众团体事务支出32.4万元,与2017年预算数一致;2080505-机关事业单位养老保险4.65万元、职业年金1.86万元,比2017年预算数增加1.84万元,主要是人员有所增加; 2101101-行政单位医疗1.77万元,比2017年预算数增加0.51万元,主要是人员有所增加;2210201-住房公积金3.89万元,比2017年预算数增加1.89万元,主要是人员有所增加。共青团德阳市罗江区委2017年收支总预算100.52万元。

  (一)收入预算情况

   2018年收入预算100.52万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入41.74万元,占42%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

2018年支出预算100.52万元,其中:基本支出53.92万元,占54%;项目支出46.6万元,占46%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

 共青团德阳市罗江区委员会2018年财政拨款收支总预算100.52万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入100.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出86.32万元,一般行政管理事务支出14.2万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

   (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  共青团德阳市罗江区委2018年一般公共预算当年拨款86.32万元,比2017年预算数增加11.62万元,主要是人员增加后人员工资有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

  一般公共服务支出86.32万元,占87%;项目支出13万元,占13%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写)

  1.一般公共服务2012901-行政运行41.74万元,主要用于:人员经费及办公经费;

2. 2012902-一般行政管理事务支出14.2万元,主要用于:关工委工作经费及“五四”等活动经费;

  3. 2012999-其他群众团体事务支出32.41万元,主要用于为20名西部计划志愿者购买保险;

4. 2080505-机关事业单位养老保险4.65万元、职业年金1.86万元,主要用于:养老保险及职业年金缴费;

5. 2210201-住房公积金3.89万元,主要用于:住房公积金缴费。

6. 2101101-行政单位医疗1.77万元,主要用于行政单位医疗保险缴费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  共青团德阳市罗江区委2018年一般公共预算基本支出86.32万元,其中:

  人员经费44.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

  公用经费9.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  共青团德阳市罗江区委2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元(无公务用车)。

  (一)因公出国(境)经费无。

  (二)公务接待费与2017年预算增加7000元,主要原因是以往年单位公务接待预算支出有所不足。

  (三)单位无公务用车。

八、政府性基金预算收支情况说明

  收入包括:无,比2017年预算数增加0万元;支出包括:无比2017年预算数增加0万元。共青团德阳市罗江区委2018年收支总预算0万元。

     九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,共青团德阳市罗江区委无下属机关行政单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2016年预算增加0万元,增长0%。

  (二)政府采购情况

  2018年,共青团德阳市罗江区委安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,共青团德阳市罗江区委所属各预算单位共有车辆0辆。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

   2018年共青团德阳市罗江区委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款14.2万元。

  

 

 

 

十、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件: 附件共青团德阳市罗江区委2018年部门预算表.xls

 

 


     
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