站内搜索:
四川省德阳市公安局罗江区分局2017年部门决算和三公经费公开编制说明

发布时间: 2018/11/5 17:25:02 被阅览数: 239 次 来源: 德阳市罗江区财政局

文字 〖 特大 自动滚屏(右键暂停)

四川省德阳市公安局罗江区分局

2017年部门决算和三公经费公开编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

公安机关的的基本职能分为民主职能和专政职能。两种职能相互渗透、互相促进,联系极为紧密,不可分割。

1.贯彻执行公安工作的方针政策、法律法规和规章。

2.研究新形势下公安工作的新情况、新问题,掌握信息,分析预测社会治安方面的情况,为区委、区政府和上级公安机关的领导决策提供参考。

3.负责国内安全保卫、反邪教、反恐怖工作;预防、制止、惩治违法犯罪活动。

4.负责维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;协调处置危害社会稳定的重大治安事件、群体性突发事件和治安灾害事故;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程的治安保卫工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年以来,我局围绕“十九大”顺利召开的总体目标,持续深化“主动警务战略”,大力推动罗江公安创新发展,为同城德绵,协作发展,建设美丽幸福新罗江”发展战略创造了安全稳定的社会环境。全市平安建设测评中群众安全感满意率达93.7%,高于全市平均值0.8个百分点,位居全市前列。

2017年度我局以加强刑侦专业化建设为基础,不断健全打击犯罪新机制,实现严打整治反应快速化、打击精确化。今年以来,立案961件,同比(2016年1020)下降5.8%,破案236件,同比(2016年破案234件)上升0.8%,起诉215人,同比(2016年起诉204人)上升5.4%。持续开展打击整治行动。“三打击一整治”“治爆缉枪”“打击制毒犯罪”等专项行动为契机,对各类刑事犯罪活动保持主动进攻态势。强化八类暴力案件侦破今年以来,共立强奸、抢劫、贩卖毒品等八类暴力案件41起,破案40起,破案率97.5%成功破获了“2017.4.30刘洋、曾维言抢劫案”“2017.5.26周志芳被抢劫案”以及“2017.6.5代宗建强奸案”严厉打击涉黑、涉枪犯罪。破获阳伟非法持有枪支案、黄长林非法持有枪支案、石恩凯非法制造枪支案,抓获犯罪嫌疑人3人,收缴火药枪21支,气枪4支;破获1起非法拘禁案,抓获涉案嫌疑人8人,破获2起聚众斗殴案,抓获嫌疑20人。严厉打击多发性侵财犯罪,侦破了王晓英系列诈骗案、林勇团伙系列盗窃电瓶车案和洪作栋被诈骗案、音乐广场店铺系列被盗案,多发性侵财犯罪疑人62人,公诉48人,追回被盗抢汽车3辆、摩托车、电瓶车13辆,追缴赃款赃物折合人民币100万元。持续加大禁毒缉毒工作。以开展为期3年的“利剑”专项行动为契机,完善禁毒缉毒工作机制,出台整治外流贩毒打击制贩毒工作规范,提升涉毒违法犯罪打击能力。目前,辖区登记在册吸毒人员985人。今年以来,共查处涉毒行政案件158起,查处吸毒人员184人,强制隔离戒毒61人;破获涉毒刑事案件31件,起诉30打击涉毒连锁犯罪嫌疑人6人,成功破获李华舰贩卖毒品案、陈奕贤贩卖毒品案。特别是,今年7月破获刘家财团伙贩卖毒品案,成功抓获8名犯罪嫌疑人。严厉打击经济犯罪。开展打击假冒伪劣、非法吸收公众存款、集资诈骗等经济犯罪专项行动,发现涉案线索20余条,有效遏制非法传销、诈骗等势头,加大与等金融部门联合开展反诈骗宣传力度,加强“E租宝”“善心汇”等重点人管控,全力维护了正常经济秩序。今年以来,成功破获王福根、邬翠钢、冷远辉涉嫌信用卡诈骗案、冒用金路树脂商标制假等经济案件,挽回经济损失397万元。严厉打击环保犯罪。3月组建“环侦”大队,健全“食、药、环”犯罪侦查机制深入开展御营镇环保督察工作。今年以来,共开展联合执法80余起,查处环境、食品等违法行为2起,行政拘留2人。持续加大追逃力度。通过加强情报研判、建立专案等措施,年以来共抓获各类逃犯34人,其中本地逃犯25人,本省外市2人,外省7人。依托科学管理,大力推进集约化警务保障体系建设。规范经费使用管理办法,实行分级分类保障,且向基层一线倾斜,严格落实民警工作日之外加班补贴发放。利用公安部装备管理信息系统进行科学管理,按需拟定装备采购计划。大力推进智能交通系统建设,增添350兆集群通讯终端、GPS对讲机、视频单兵等设备,全面完成数字集群通讯设备更换。加强基础设施建设,推进拘留所、戒毒所重点项目建设,积极筹建县局一级机要室。大力开展撤县设区工作。顺利完成了撤县建区后全区印章和标牌制作更换工作,在区委、区政府和上级公安机关的共同努力下,罗江公安转变为全新体制下的城市分局。12月28日在区政府三楼隆重举行了德阳市公安局罗江区分局更名暨授牌仪式。

二、部门概况

本单位独立编制机构共1个,其中一级预算单位1个(单位性质为行政单位),下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市公安局罗江区分局本年收入合计7742.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7741.37万元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.51万元,占0.02%。

2017年德阳市公安局罗江区分局本年支出合计4910.27万元,其中:基本支出3649.44万元,占74.32%;项目支出1260.83万元,占25.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计7742.88万元。与2016相比,财政拨款收入总计增加2752.99万元,增长35.55%。增长的主要原因是2017年我局有两个基本建设项目拨款收入。

2017年度财政拨款支出总计4910.27万元。与2016年相比,财政拨款支出总计各增加510.63万元,增长10.39%。主要原因一是两个基本建设项目开始施工,二是因调资增加人员经费开支,机关事业单位养老保险和职业年金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4888.76万元,占本年支出合计的99.56%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加639.34万元,增长13.07%。主要原因一是两个基本建设项目(罗江县强制隔离戒毒所和罗江县拘留所)开始施工,二是因调资增加人员经费开支,机关事业单位养老保险和职业年金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4888.76万元,主要用于以下方面:公共安全支出4351.03万元,占89%;社会保障和就业支出345.00万元,占7.05%;医疗卫生支出82.82万元,占1.69%;住房保障支出109,91万元,占2.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出-公安-行政运行 支出决算为3110.19万元,完成预算100%。

公共安全支出-公安-一般行政管理事务:支出决算为469.05万元,完成预算的100%。

公共安全支出-公安-刑事侦查:支出决算为12万元,完成预算的100%。

公共安全支出-公安-出入境管理:支出决算为2.8万元,完成预算的100%。

公共安全支出-公安-禁毒管理:支出决算为3.62万元。完成预算的100%。

公共安全支出-公安-道路交通管理:支出决算为55万元。完成预算的100%。

公共安全支出-公安-居民身份证管理:支出决算为5万元。完成预算的100%。

公共安全支出-公安-网络运行及维护:支出决算为11.75万元。完成预算的100%。

公共安全支出-公安-拘押收教场所管理:支出决算为373万元。完成预算的100%。

公共安全支出-公安-信息化建设:支出决算数为2.16万元。完成预算的100%。

公共安全支出-公安-其他公安支出:支出决算数为299.17万元。完成预算的100%。

公共安全支出-公安-其他公共安全支出:支出决算数为7.28万元。完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为41.92万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为216.20万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为86.82万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出2017年决算数为0.0553万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:2017年决算数为76.28万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育-医疗保障-其他行政事业单位医疗支出:2017年决算数为6.54万元,完成预算100%。

4.住房保障支出-住房保障支出-住房公积金:2017年决算数为109.9万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3647.93万元,其中:

人员经费2958.54万元,主要包括:基本工资499.36万元、津贴补贴1412.49万元、奖金40.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费216.20万元、职业年金缴费86.82万元、其他社会保障缴费82.87万元、其他工资福利支出308.86万元、抚恤金2.96万元、生活补助139.80万元、奖励金4.54万元、住房公积金162.55万元、其他对个人和家庭的补助支出1.23万元等。
  公用经费689.39万元,主要包括:办公费36,23万元、印刷费33.43万元、手续费0.01万元、水费8.46万元、电费32.26万元、邮电费50.38万元、物业管理费13.21万元、差旅费61.05万元、维修(护)费19.15万元、租赁费3.18万元、会议费7.56万元、培训费12.11万元、公务接待费3.76万元、被装购置费24.07万元、工会经费26.61万元、公务用车运行维护费62.52万元、其他交通费105.82万元、其他商品和服务支出153.95万元、办公设备购置2.64万元、专用设备购置9.67万元、信息网络及软件购置更新23.32万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.22万元,完成预算51,7%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及区委区政府控制“三公”经费降低行政成本的要求,严格按规定范围使用公务用车,严格执行公务用车保险、维修、加油,政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算63.28万元,占94.14%;公务接待费支出决算3.94万元,占5.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年持平,主要原因是无出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出63.28万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至201712月底,单位共有公务用车46辆,其中:一般执法执勤用车46辆。

公务用车运行维护费支出63.28万元。主要用于办案车辆及巡逻车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少50.53万元,下降79.85%。主要原因1.2016年有公务用车购置,2017年不存在该项支出;2.2017年度我局认真贯彻落实中央八项规定及区委区政府控制“三公”经费降低行政成本的要求,严格按规定范围使用公务用车,严格执行公务用车保险、维修、加油,政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度。严禁公车私用。同时2017年认真执行预算法

3.公务接待费支出3.94万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次,702人次(不包括陪同人员),共计支出3.94万元,具体内容包括:政治处宣传派出所工作;德阳市公安局法制处就2017年工作部署及2016年年终检查;全市中小学幼儿园安全工作交叉检查;德阳市警务保障处及监管支队进行专项检查;省公安厅技术处及德阳市公安局刑侦支队指导“Y库”建设工作;省公安厅就“十九大”安保工作进行专项督查等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。单位需支付招待费,必须坚持接待“三单”原则。

公务接待费支出决算比2016年增加0.49万元,与2016年度公务接待费支出基本持平。

德阳市公安局罗江区分局2017年“三公”经费表 

项目

2017年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

3.94

公务用车购置及运行维护费

63.28   

    其中:购置经费

        

          运行维护费

    63.28 

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,德阳市公安局罗江区分局机关运行经费支出689.38万元,比2016年增加164.39万元,增长23.84%。主要是因为调资增加人员经费开支,机关事业单位养老保险和职业年金增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,德阳市公安局罗江区分局政府采购支出总额65.94万元,其中:政府采购货物支出65.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于区公安局派出所执法场所集中改造工作。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市公安局罗江区分局共有车辆46辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车46辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标11个。(1)一般行政管理事务;(2)刑事侦查-DNA数据库建设;(3)出入境管理;(4)禁毒管理;(5)道路交通系统建设;(6)居民身份证管理;(7)网络运行及维护;(8)拘押收教场所管理;(9)信息化建设;(10)其他公安支出;(11)其他公共安全支出。涉及财政资金1240.83万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分87分,存在的问题:财政收入规模单一,社会事业发展所需财政支出压力大,收支矛盾还比较突出。下一步改进措施:我们在以后的工作中将加强政策学习,提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差。从而提高财政资金的使用效率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

1

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

2

人才培养(5分)

2

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2

管理对象满意度(3分)

2

社会公众满意度(4分)

2

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对高清城市项目开展了绩效评价,得分为83分,存在的问题:一是因为城市建设和道路改造,设备在线率不高;二是设备功能相对单一,智能化程度不高;三是使用设备实时监控利用率不高。下一步改进措施:一是加强与建设单位的联系与沟通;二是加大投入深入挖掘监控数据;三是组建专业视频巡逻队伍,加大视频巡逻力度。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

3

完成成本

5

3

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

7

总分

83

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出- 其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映城乡社区方面的支出。

5.公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出;公共安全支出-公安:指反映公安事务及管理支出; 公安-行政运行:指反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出;公安-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设立项级科目的其他项目支出;公安-国内安全保卫:反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出;公安-刑事侦查:反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出;公安-出入境管理:反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括三非外国人遣返,出入境证件照印制、管理以及出入境边防检查等方面的支出;公安-禁毒管理:反映各级公安机关开展禁毒工作的支出;公安-居民身份证管理:反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出;公安-网络运行及维护:反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出;公安-拘押收教场所管理:反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出;公安-其他公共安全支出:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

6.社会保障和就业支出:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休:指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政范围(包括实行公务员管理的事业单位)开展的离退休经费。行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 公安局2017年部门决算公开表.xls

 


     
Android APP下载 手机扫码直接访问
关于本站 | 版权申明 | 网站地图 | 网站帮助 

德阳市罗江区人民政府 版权所有 网站ICP备案号:蜀ICP备05005074号-1
中国政府网站标识码:5106260008 网安备案编号:川公网安备51062602510631号

主  办:中国共产党德阳市罗江区委员会、德阳市罗江区人民政府
协  办:德阳市罗江区人民政府办公室 监督电话:0838-3120021
技术支持:罗江区信息化办公室 联系电话:0838-3121489、3121663