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四川省德阳市罗江区交通运输局2017年部门决算和三公经费公开编制说明

发布时间: 2018/11/5 17:25:02 被阅览数: 238 次 来源: 德阳市罗江区财政局

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四川省德阳市罗江区交通运输局

2017年部门决算和三公经费公开编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件上。组织拟定并监督实施全县公路、水路等行业规划,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

    2、负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

    3、承担公路、水路交通运输市场监管责任,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

    4、承担水上交通安全监管责任。负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

    5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

    6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程质量、安全生产监督管理工作;负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督;按规定负责码头、渡改桥规划工作,指导交通运输行业特许经营管理;会同有关部门组织实施交通运输行业资格管理工作。

    7、负责全县公路、水路交通建设(含客货运输和旅游运输场站建设)行业管理,维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家和省、市、县重点公路、水路工程建设,监督全县地方交通建设项目实施。

    8、负责全公路、水路设施的维护和路产、路权及路政管理工作。

    9、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输,组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

    10、贯彻执行交通运输科技政策,推广新的科技项目,加强行业科技创新和进步,指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

    11、指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理,建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系,监督管理县属交通行业国有资产。

    12、负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

    13、承担县政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

14、承办县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

农村公路  完成农村公路建设119.86公里,其中:农村公路改善提升工程51.1公里;撤并建制村48.1公里;村道窄路加宽6.5公里;自建项目14.16公里

国省干线公路  完成了G108线罗江县城段(永平桥至政务中心)改建和S419罗中路段县城连接线改建工程;G108线罗江金山至绵阳界灾毁恢复重建项目。

养护及专项工程  一是完成了安保工程(路侧护栏)1.26公里;二是已完成机养中心建设方案、立项和土地调规等前期工作,正在开展设计工作,待省厅下达资金计划后立即实施;三是投入资金100余万元,完成了G108线(罗江段)小修保养和病害处置工作,确保了国省干线公路路面使用性能指数达到88。

重点项目推进  将所有交通重点项目全部纳入“2017年政府投资重点项目作战表”,实行责任制+清单制,倒排工期、挂图作战。坚持“天天有变化、周周有进展、月月见成效”,确保措施到位、责任落实、任务完成。目前,已完成大文路、齐同路、白马环山公路建设任务;御响路、罗高路、金连路和撤并建制村通硬化路项目12个交通建设项目均已进场施工;德罗干道及连接线项目已完成工可、立项、初设等前期工作,正在开展招商、施工图设计和征地拆迁等工作;德罗干道北延线已完成工可及立项等工作,正在积极配合市建投开展线型调整及投资变更等工作;德罗第二城市干道(龙泉山旅游通道)、碧桂园至白马关旅游通道、德阳三环罗江段等项目正在有序开展各项前期工作。

“四好农村路”示范县创建  按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省创建“四好农村路”示范县评定办法的通知》和《四川省交通运输厅关于印发推进“四好农村路”建设工作方案的通知》的工作部署,我局结合罗江实际,以跳起摸高的魄力积极开展“四好农村路”示范县创建。通过加快农村公路标准化建设、规范农村公路县、镇、村三级路政管理体系,构建全域覆盖的公路养护网络,提升城乡公交和农村物流服务水平等措施,为农村社会经济发展提供了强有力的交通保障。今年4月顺利通过省级综合评审,省政府办公厅于8月下达《关于认定第一批“四好农村路”示范县的通知》(川办函〔2017〕156号),省交通运输厅于10月16日在宜宾市召开了“四好农村路”现场会,我县在会上受到了现场表彰和授牌,圆满完成“四好农村路”示范县创建任务。

公路养护管理取得新成效  一是着力公路大中修建设。投入养护资金130余万元、人力680余人次、工程机械730余台班,完成G108线罗江段、罗中路黄水河段等公路病害3500余平方米维修整治工作。二是提高公路养护水平。投入人力8500余人次、扫地车(洒水车)1300余台班,完成公路路面日常保洁210余公里,边沟清淤130余公里,清理公路沿线及周边环境各类建筑、生活垃圾560方三是提升公路美化效果。完成了罗中路黄水河至鄢家段绿化带整治12300平方米,同时完成“四好农村公路”示范段行道树刷白38500余株。

运输市场监管实现新突破  一是加快运输市场培育和发展。2017年,全县运输企业共16家,(其中客运企业3家,货运企业11家,驾校2家)拥有营运客车124辆(含出租车42辆,城市公交12辆);拥有营运货车1267辆;拥有教练车78辆(其中小车69辆,货车6辆,客车3辆),今年培训驾驶员取得驾驶证2800人。截止10月底,公路运输周转量增速达4.7%。二是优化公交客运网络,进一步提高公共交通服务能力。对县内1、2路城市公交线路进行了优化调整,进一步方便了老百姓出行。三是规范运输市场管理。对全县危货企业经营范围、危货车辆的证照、标志(灯、牌)、危险品车辆安全设施设备配置、危险品从业人员资质等进行了全面清理,新增普通货运车辆139台,新增危险品货运车辆39台(含22台挂车),新增客运车辆13台(1台客车,12台城市公交),年审车辆1200余台,按规定报废客运车辆11台;实行“二级维护车辆维修合同和二级维护作业过程单”报备制度,督促维修企业建立完善了二级维护档案,从源头上严把营运车辆二级维护质量关;同时完成危险品货运企业和出租企业2016年度质量信誉考核初评工作。四是积极推进新能源车辆的使用。积极引导运输企业使用新能源车辆,截止目前为止,县内城市公交车全部更换为纯电动新能源车辆(共12辆)。五是净化运输环境。按照市交通局、市运管处给咱拍,积极开展“打非治违”“打击非法营业”专项工作,今年共计出动执法人员2000余人次,执法车辆800余辆次,检查车辆1500台次,查处各类违章53起,开展宣传教育10余次,发放宣传资料2000余份,教育劝解非法载客电动三轮60余辆,有效维护了我县运输市场秩序正常。六是维护行业稳定。根据运输行业发展实际,认真做好运输法规、政策宣传解释工作,采取多种措施,化解出租车、城市(城乡)公交车和班线客车存在的问题和矛盾,采取多种措施确保货运行业稳定工作,维护了运输行业的整体稳定。

公路路政管理形成新局面  一是形成“多位一体、上下联动”的治超长效机制。与公安交警、执法、安监以超限超载检测(罗江站)为中心,各流动治超卡点为面,24小时不间断对我县干线公路的货运车辆进行超限检测,今年共投入执法车辆500余台次、执法人员2000余人次,检测货运车辆5400余台次,查处超限车辆150余台次,卸(转)载货物3900余吨,始终控制货运车辆超限率在3%以下。二是建立“以点带线,以线盖面”的巡查体系。规范和完善了路政巡查制度,对我县公路巡查档案进行了分类管理,同时加强涉路工程的监管力度,严格公路建控区“红线”管理,维护公路路产路权。全年共出动巡查车辆300余台次,人员900余人次, 排查道路安全隐患220余处,下达整改通知书20余份(均已整改),清除路障100余处,上路巡查率达到95%以上,查处各类路政案件15件(其中处罚案件4件,赔偿案件11件,行政许可案件0件),结案15件,结案率100%。三是强化执法人员业务技能培训。定期对全体人员进行业务知识、专业技能和职业素养的学习,加强执法队伍军事化管理,定期组织执法人员参加军事训练,期间共组织培训学习10余次,参加学习人员300余人次,通过培训大大增强了执法人员的业务技能和执法水平。

水上交通管理规范有序  继续贯彻落实“两个百分百”工作,督促企业和经营者建立健全安全管理制度,加强水上交通安全的管理工作,严格船员证件的审核和船舶检验工作,做到船员持证上岗和船舶性能的良好,确保水上交通无安全事故发生。组织海事执法人员深入到香山鹭岛、玉京湖进行了安全宣传教育,严查“三无船舶”,加强节假日、汛期等特殊天气巡查力度,水上交通安全形势进一步平稳巩固,全年共组织巡查17次,参加人员50余人次,全县水上交通未发生一起水上交通安全责任事故,水上安全形势持续稳定。

保障民生,举全局之力打好“脱贫攻坚战”,加快推进幸福罗江建设。

从严治党,持续深入抓好阵地建设,营造良好政治生态。

绿色发展,铿锵有力开展“环境攻坚”,加快推进绿色交通建设。

二、部门概况

本单位独立编制机构共6个,其中一级预算单位1个(单位性质为行政单位),下属二级预算单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位3个。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况说明

2017罗江区交通运输局本年收入合计3387.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1704.59万元,占50.32%;其他收入1683.15万元,占49.68%。

  

2017罗江区交通运输局本年支出合计4387.64万元,其中:基本支出1329.39万元,占30.3%;项目支出3058.25万元,占69.7%。

 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4815.66万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少5805.49万元,下降55%。主要原因是2015-2017年上级补助交通建设项目集中下达在2016年,同时2016年又下达了绵罗罗中路改建项目的政府债券交通建设资金,使得2017年交通建设支出较上年大幅减少。

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗江区交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出2381.78万元,占本年支出合计的54%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少1668.59万元,减少41%。主要是2017年交通建设项目较上年大幅减少。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2381.78万元,主要用于以下方面:教育支出0.6万元,占0.03%;社会保障和就业支出155.15万元,占6.51%;医疗卫生与计划生育支出35.49万元,占1.49%;交通运输支出2133.80万元,占89.59%;住房保障支出56.74万元,占2.38%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年决算数为0.6万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年决算数为2.03万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年决算数为9.8万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为97.04万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为38.08万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为3.76万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就来支出(项)2017年决算数为4.44万元,完成预算100%
  8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为5.8万元,完成预算100%

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为27.28万元,完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2017年决算数为2.15万元,完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2017年决算数为0.26万元,完成预算100%。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2017年决算数为187.87万元,完成预算100%

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为48.14万元,完成预算77%,决算数小于预算数的主要原因是交通局机关公路桥梁检测在汛期完后才开展,待流程走完后,检测机构才进场实施,导致年底还没完成,项目资金需结转2018年继续使用,支出相应减少。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):2017年决算数为137.42万元,完成预算95%,决算数小于预算数的主要原因是子汉路新盛镇至金山镇公路改建工程,预留的施工单位质量保证金未到期不予支付,项目资金需结转2018年继续使用,支出相应减少。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2017年决算数为787.33万元,完成预算100%

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2017年决算数为418.64万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是道路运输管理所客运行业运输成本监审项目年末还未实施完毕,项目资金需结转2018年继续使用,导致支出减少。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2017年决算数为339.58万元,完成预算99.95%,决算数小于预算数的主要原因是城乡公交站维修项目年末还未支付完毕,项目资金需结转2018年继续使用,导致支出减少。

18.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):2017年决算数为39.47万元,完成预算100%

19.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):2017年决算数为10.56万元,完成预算49%,决算数小于预算数的主要原因是上级追加对出租车的补贴指标时间下达较晚,项目实施延后,资金结转2018年继续使用

20.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):2017年决算数为164.8万元,完成预算9.7%,决算数小于预算数的主要原因是撤并建制村通硬化路、村道窄路加宽、县乡公路生命防护工程等项目年末还没实施完毕,部份工程结算资料还未审核,资金结转2018年继续使用

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为56.74万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1327.18万元,其中:

人员经费1168.76万元,主要包括:基本工资262.84万元、津贴补贴359.57万元、奖金21.35万元、绩效工资174.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.04万元、职业年金缴费38.08万元、其他社会保障缴费43.07万元、其他工资福利支出1.96万元、抚恤金3.76万元、生活补助108.90万元、医疗费0.98万元、奖励金0.18万元、住房公积金56.74万元等。
  公用经费158.42万元,主要包括:办公费10.00万元、印刷费0.45万元、手续费0.06万元、水费1.91万元、电费4.87万元、邮电费15.03万元、物业管理费0.13万元、差旅费19.87万元、维修(护)费1.96万元、租赁费2.14万元、会议费0.06万元、培训费0.91万元、公务接待费5.42万元、劳务费27.29万元、工会经费26.39万元、福利费11.49万元、公务用车运行维护费11.09万元、其他交通费14.47万元、其他商品和服务支出2.07万元、办公设备购置2.81万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.55万元,完成预算97%,决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、市、区相关要求,简化接待工作;规范公务用车管理,降低了公务用车运行成本,使得2017年“三公”经费支出总额降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算38.13万元,占87.55%;公务接待费支出决算5.42万元,占12.45%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出38.13万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至201712月底,单位共有公务用车23辆,其中:轿车3辆、越野车5辆、载客汽车2、其他车型13辆

公务用车运行维护费支出38.13万元。主要用于保障国省干线公路、农村公路等路网的公路养护与管理,公路路政管理,海事管理,公路水路安全生产和应急管理,抢险救灾,公路水路和运输信息化建设等工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.62万元,下降10%。主要原因是实行了公务用车改革,减少车辆运行费用

3.公务接待费支出5.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次,634人次(不包括陪同人员),共计支出5.42万元,具体内容包括:一是县、市际业务单位交流合作及项目推进接待1.67万元;二是兄弟县市间学习调研接待1.3万元;三是上级部门检查、考核、验收等其他公务接待2.45万元。其中:外事接待0批次。

公务接待费支出决算比2016年增加0.46万元,增长9%。主要原因是上级部门考核、检查、验收接待,业务单位交流合作及项目推进接待和兄弟县市到我局交流学习接待较上年有所增加,具有不确定性。

 

 

罗江区交通运输局2017“三公”经费表 

项目

2017年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

5.42

公务用车购置及运行维护费

38.13

    其中:购置经费

0   

          运行维护费

38.13   

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出12.43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,罗江区交通运输局及所属参公事业单位机关运行经费支出58.79万元,比2016年增加7.52万元,增长14.67%,主要原因是2017年人均公用经费预算上调标准

(二)政府采购支出情况

2017年度,罗江区交通运输局政府采购支出总额4855.43万元,其中:政府采购货物支出7.19万元、政府采购工程支出4536.38万元、政府采购服务311.86万元。主要用于机关及下属单位采购办公用具和公路工程建设。授予中小企业合同金额4855.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额319.05万元,占政府采购支出总额的6.57%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,罗江区交通运输局共有车辆23辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车8其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标26个,涉及财政资金5169.44万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:一是对下属单位绩效目标执行情况监控力度不够;二是未加强绩效目标动态监控。下一步改进措施:一是进一步加强绩监控,严格预算执行管理;二是对下属单位预算执行严格考核,开展预算执行进度检查,督促各预算单位加快预算执行进度;三是结合国库集中支付在线监控,规范各单位预算执行

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

数量指标(4分)

4

质量指标(4分)

4

时效指标(4分)

4

社会效益(4分)

4

经济效益(4分)

4

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对公路小修保养项目开展了绩效评价,得分为91分,存在的问题:一是本项目绩效目标及指标设置方面还不够全面科学,二是项目指标值预算不够精准。下一步改进措施:一是改进措施加强对项目绩效目标及指标体系的研究为今后持续开展项目绩效评价工作提供借鉴;二是加强业务工作的学习,提高预算的科学性和准确性

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

2

资金使用

4

3

(3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

3

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

3

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

9

服务对象满意度    

10

9

总分

91

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、上级拨入非本级预算安排的交通建设项目补助等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指交通运输局安排的用于职工培训的支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指下属事业单位开支的退休人员经费

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指交通运输局机关开支的退休人员经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指交通局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指交通局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指下属单位公路管理所按政策规定开支的病故职工抚恤金和丧葬费。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位按政策规定用于职工工伤、失业等保险缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指交通局机关医疗保险缴费支出

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指下属事业单位医疗保险缴费支出

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指单位按政策规定用于职工生育保险缴费支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指交通局机关用于职工体检费的支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指交通局机关及公路管理用于道路、桥涵等公共基础设施维护建设等方面的支出

21.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指交通局机关基本支出(人员经费及日常公用经费)

22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指局机关用于保障机构正常运转和完成2017年工作任务的专项经费。

23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指公路管理所用于公路建设的支出。

24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路管理所养护支出(含人员经费、日常公用经费及公路小修保养经费等)。

25.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指公路运输管理支出(含运管所、路政所人员经费、日常公用经费及项目支出等)。

26.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指2017年部份上级补助资金安排的公路建设项目开支等。

27.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

28.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

29.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):指车辆购税收入安排用于农村公路建设的支出。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指局机关及下属单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

交通局2017年部门决算公开表.xls

 


     
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