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四川省德阳市罗江区经济商务和科技局2017年部门决算和三公经费公开编制说明

发布时间: 2018/11/5 17:25:02 被阅览数: 233 次 来源: 德阳市罗江区财政局

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四川省德阳市罗江区经济商务和科技局

2017年部门决算和三公经费公开编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻国家、省、市有关工业经济、信息化、国内外贸易、外商投资、国际经济合作、无线电管理、科学技术、知识产权的有关法律、法规和方针、政策,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,拟定全县有关工业经济、信息化、无线电管理、国内外贸易、外商投资和对外经济合作、科学技术和知识产权的规范性文件和实施细则,负责本系统、本部门依法行政工作;组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推动全县工业结构调整;承担罗江县科技工作领导小组办公室工作职责。

2.拟订全县新型工业化发展战略和重大政策,负责全县工业行业、信息产业和生产服务业管理,组织实施工业强县战略;协调解决新型工业化进程中的重大问题,参与制定国民经济和社会发展规划,负责制定并组织实施全县工业(不含能源,下同)、商务、信息化、科学技术和知识产权发展规划、年度计划和产业政策,拟定行业技术规范和行业标准并组织实施;拟定加快农产品加工行业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设;承担全县服务业发展组织实施的牵头协调责任,拟定加快服务业发展的政策措施,推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;提出全县科学技术和知识产权发展的重大布局和优先领域建议;制定并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.负责监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议;研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商务体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展;负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输的协调工作;负责县级医药储备的监督管理;承办年度工业经济目标责任考核。

4.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作;指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

5.推进全县科技创新体系建设,拟订促进产学研结合的政策措施;提出科研条件保障规划和政策措施建议;推进科技基础平台(基地)建设和科技资源共享;强化高新技术产业化和应用技术的研究开发与推广工作;管理县级高新技术企业、科技型企业、民营科技机构;推动专利技术产业化,拟订专利技术开发与实施转化的政策措施;负责全县企业科技和质量的归口管理、指导企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进,编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施;负责全县经营和科技人才的引进、培养和管理工作。

6.负责全县企业技术改造推进工作,组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策,制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录;提出工业和信息化固定资产投资规模的意见,按照规定权限审批、核准、备案全县企业技术改造项目,组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

7.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责推进企业信用制度建设,负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责中小企业信用担保和金融体系建设并实施行业监管,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。

9.指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组;负责全县企业治乱减负工作,指导企业经营管理人员,专业技术人员培训;负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作;负责全县中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟定促进中小企业发展的政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。

10.拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施;对国家、省、市、县重大工业经济政策实施情况进行督查;指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展,统一配置和管理全县无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间与市内其他县间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

11.统筹推进全县企业信息化工作,拟定并组织实施相关政策,指导企业信息化,电子商务和物联网发展,推进跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通的信息资源共享。

12.承担县整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室的日常工作,拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

13.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作,推进进出口贸易标准化工作;牵头负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作,推动服务外包平台建设;指导全县外商投资促进的管理工作,参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施,统计分析全县外商投资情况,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

14.负责全县对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务人员和赴镜外就业人员的权益保护工作;指导我县赴境外举办的各种商品交易会、展览会、展销会和外贸推介活动;监督管理以罗江县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动;负责全县与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜;负责组织实施国际科技合作计划并承担科技援助的相关工作;指导、监督管理全县涉外知识产权事宜。

15.负责科学技术和知识产权体制改革工作并提出改革的政策措施建议;提出相关科研机构组建或调整的建议,优化科研机构布局;会同有关部门拟订全县科技、知识产权人才队伍建设规划和提出相关政策建议。

16.负责科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策;对科技重大专项实施中的重大调整提出建议;负责对全县重大引进或投产项目进行知识产权评审。

17.负责本部门预算中的科学技术和知识产权经费预决算及经费使用的监督管理;归口管理应用技术研究与开发资金、科技创新资金、专利申请资助资金和其它科技、知识产权专项经费;会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。

18.拟订科学技术促进农村和社会发展的政策措施;指导农业科技园区、农业专家大院等新型农村科技服务体系建设。

19.拟订科技成果推广、奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施;负责科技成果鉴定、科技成果登记;指导科技成果转化工作;负责组织相关重大科技成果应用示范;负责县科学技术奖的组织、评审和奖励资金的管理;负责科技成果管理和科技保密工作;指导联系技术市场和相应中介组织。

20.负责科学技术和知识产权法律、法规的宣传普及、教育培训;负责本县科技、专利信息工作;管理科技信息网络,指导相关信息的开发利用;牵头全县知识产权保护工作;负责本县专利申请工作;负责依法调处本县专利纠纷案件和查处假冒专利行为,指导、监督、规范全县专利行政执法行为;协助管理专利许可合同的备案、登记工作;负责协调专利许可贸易工作,负责技术进出口中的专利管理工作。

21.承办县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

1.目标任务完成情况

1-11月,全区120户规上工业企业总产值达到287亿元,同比增长18.25%,完成目标任务的93.4%,全年预计完成316.5亿元;1-11月,全区规上工业增加值增速达到12.2%,预计1-12月增加值增速达到12.5%,全年增加值增速力争达到12.8%;

1-11月,全区工业投资、技改投资分别完成49.62亿元、43.34亿元,同比分别增长5.4%、41.9%,完成全年目标任务的87.1%、111.12%,预计1-12月工业投资和技改投资分别完成55.5亿元、45亿元。

1-11月,全区社会消费品零售总额增速达13.5%,超过年度目标1.5个百分点,预计全年全区社会消费品零售总额增速达13.5%。

2017年前三季度,全区服务业增加值达22.66亿元,增速9.8%,增幅排名全市第四,高于去年同期1.4个百分点。预计全年全区服务业增加值增幅达10%。

2.工作开展情况

工业方面一是抓好要素保发展。督促电力部门提前制定用电方案,帮助企业争取各类用电优惠政策,积极对接各要素保障部门,协调降低费用标准,截至目前,金路、川纤等企业共享受直购电优惠政策约2400万元,罗江经开区范围内新建项目均已取消用气开户费。建立以区委书记为组长,部门、乡镇、企业联动的人力资源领导小组,将每月15日定为人才集中招聘日,定期收集企业需求和农村剩余劳动力情况,依托现有职训平台,有针对性地举办技能提升培训班,有效解决企业用工和农村剩余劳动力两大难题。充分利用闲置资源,积极配合经开区开展闲置土地清理,通过“引新退旧”、“技改升级”、“转租招商”、“协助融资”四项措施,盘活企业8家,盘活闲置厂房万余平。大力实施助保贷、园保贷、应急转贷等金融产品,引入川商财富基金投资等机构,目前已有13家企业与川商基金签订合作协议,区政府同兴业银行签定了战略合作协议,共同组建50亿产业基金,助推企业转型升级,跨越发展。二是抓好项目促发展。全力抓好重点项目,建立重点项目推进台账,形成从统计报表、项目备案、效益跟踪、设备减免税到项目协调的联动机制,专人对接,定期走访,及时掌握项目动态,快速反应解决问题。突出抓好科雷特、四川玻纤、艾华电子等项目技改扩能,加快推进高品光电、弘翌电子、久华信等项目建设。全面开展项目攻坚,2017年全区共实施2000万以上工业和技改项目20个,其中:竣工类项目13个,1-9月已竣工项目10个,累计完成投资2.6亿元;在建类项目6个,累计完成1.9亿元;新开工类1个,累计完成200万元。2018年计划储备项目20个,包括中物红宇玄武岩纤维应用项目、艾华电子搬迁扩能项目、上川科技汽车零部件生产项目、四川朗峰电子材料项目、欣城塑业塑料制品项目、赛利康科技β-葡聚糖项目、恒博新业生物制品项目等。全程指导优化服务,加强对企指导提前介入,切实落实企业技术改造项目网上平台备案,强化事中事后监管,实现手续简化,审批提速;安排专人对企业申报中、省、市工业、科技项目进行一对一指导,让企业少走弯路,2017年申报项目15个,资金1600余万元。全力保障项目入库,及时跟踪固定资产项目入库、数据上报情况,适时研判,加强统筹。2017年10月我区工业项目入库7个,总投资5亿。为确保全年目标任务的完成,四季度将加大项目入库力度,每月力争新入库项目10余个,总投资达到5亿元左右。三是抓好培育助发展。加强企业运行监测和经济运行协调管理,实施经济运行数据季通报制度,进一步加强工业经济运行中的预警和监测,对苗头性问题及时汇总沟通,及时解决,有力的确保全年工业经济目标任务的完成。积极组织企业升规入统,扩大工业经济总量。组织企业负责人到电子科技大学、浙江大学、艾华集团等高等院校和优秀企业参观学习,提升企业形象和管理水平,同时积极组织企业参加重大装备制造暨物联网高端峰会、中国复合材料峰会及东南亚食品博览会等知名论坛及展会,进一步提升企业的“软实力”和产品的知名度。四是抓好安环保平稳。切实履行好部门职责,继续加大规模以上工业企业的安全生产监管力度。制定了全年安全生产工作计划,与相关企业及相关人员签定了2017年安全生产目标责任书,通过深入企业适时监督等方式提高企业安全生产意识。做好重大节假日和日常的安全检查监督工作,对全区规模以上工业企业、加油站点进行了集中监督检查6次。认真落实环保工作各项要求,督促企业加快推进环保整改。今年,我局按照环保要求共对74户“散乱污”企业停止使用生产用电,其中规模以上工业企业8户(金八角、晨明生物、三星防水、拓风精密、双龙玻纤、方舟玻纤、四通食品、酒兴食品)中央环保组在川期间,我局共牵头办理案件5件(金山一砖厂、御营玻纤、方舟玻纤、拓风精密、万安镇石龙村变电站辐射问题),目前已全部办结。督促加快实施经开区污水处理厂改造升级项目,目前采用在生活污水处理厂的基础上增加工业污水的处理能力,截止目前,项目已完成可研,并由四川省环科院完成环评编制工作,计划下星期进行环境影响报告评审;金和公司已聘请西南交大设计院进行项目设计,计划投资5000万元,年底完成施工投入使用。

商务方面:一是全力推进重点项目建设。按照有关文件要求,我局积极组织区内商贸和服务业重点项目、重点企业按要求申报项目资金,以项目支持为驱动,鼓励和引导全区内贸流通服务业做大做强。西南财大天府学院和凯悦广场建设项目成功申报2016年第二批服务业集约化项目,目前项目建设进展顺利。二是积极引导促进市场繁荣活跃。依托较为完善的“万村千乡”市场网络和乡镇商贸中心,在全区范围内鼓励企业开展农产品进超市、进市场活动,减少流通环节,切实增加农民收入;引导开展工业产品优惠下乡村,促进城乡产品良性互动。积极组织重点商贸流通企业结合自身特色,围绕“惠民购物全川行动”、“迎春购物月”等重点活动,在部分区域充分利用重点节假日开展各类促销活动,促进全区消费品市场持续繁荣活跃。组织引导建设省级重点商贸镇。今年1月,我局组织略坪镇申报的“重点商贸镇项目”已通过验收。三是推动电子商务加快发展。按照区委、区政府的安排部署,我局积极配合区供销社加快实施“省级电子商务进农村示范区”项目。与区供销社共同到省商务厅市场建设处报告工作推进情况,邀请德阳市商务局分管领导指导子项目建设,共同迎接省财政厅和省商务厅的阶段性检查。共同促进全区电子商务加快发展。四是确保外经外贸平稳增长。积极组织帛汉电子、区力王无纺等企业参加外贸企业出口政策培训会,提升企业竞争意识,助推企业加快转型发展。以“川货全国行”、“万企出过门”为平台,重点推介我区企业参加国内国际展会,搭建国际交流合作平台,加快推进“走出去”步伐。全面及时贯彻落实相关出口退税政策规定,加快出口退税进度,在规定时间内及时足额退税。四是积极鼓励企业办理外贸备案登记。

科技方面:一是注重科技宣传和科技培训,提高全民科技创新意识。全年我局利用各镇民俗节日、赶集,罗江区重要赛事,共开展科普教育和科技三下乡活动10次,发放宣传手册和科技资料1.1万余册,积极准备科技创客会,搭建企业融资平台,激发全区创新创业热情。二是积极开展科技型企业、高新技术企业申报培育工作。我局积极组织企业进行申报专利、科技型企业、高新技术企业、专利融资、项目申报等培训9次,参陪人员达900余人。今年高新技术企业目标任务1户,实际完成1户。新申报科技型企业11户。三是积极开展科技项目申报。我局强化科技项目申报,助力企业发展。组织企业申报了省、市科技及知识产权项目、罗江区重点科技项目等42个项目,争取财政到位科技资金300余万元。四是积极开展人才引进工作。积极实施“双百工程”,充分发挥人才对企业发展的领军作用,积极挖掘和引进人才,今年金山蓝莓的董顺文、莱尔比特饲料厂王艳等2名同志被评为2016年度“双百人才”,今年新推荐伍建军、曹鹏志等科技领军人才14人,“千人计划”2人。 罗江区尽管财政困难区委、区政府领导表示恢复每年对企业科技奖励资金200万元,保障人才引进工作的落实,发展专利、奖励企业发展。五是积极组织罗江区经济技术开发区打造和申报省级高新区工作。我局协同罗江区经济技术开发区正规划园区建设、草拟一系列激励措施,已正式启动申报工作,目前正同中介机构收集、整理相关文件资料。六是积极筹建国家级科技孵化器建设。我区将用3-5年时间,在经开区利用9万平方米闲置厂房,着力打造融新材料、电子信息、机械制造为主体,集金融、科研、培训、休闲等为一体的军民融合创新创业产业园及在园内建军民融合专业孵化器。产业园已完成园区内场地的硬化、绿化工作,正在进行办公楼的装修、入孵企业的广告、同专业运营机构的对接工作,预计年底完成装修和企业入驻并开始运营。七是积极开展知识产权强区试点区申报工作,积极促进我区在德阳市率先试点进行专利、商标、版权,“三合一”成立“三权局”。已写好了知识产权强区试点区申报材料,“三权局”也已对成都市郫都区进行了考察学习,形成了初步的方案。八是积极开展专利申报工作。2017年专利申请目标任务数300件,截至9月已完成315件,已提前超额完成任务。其中发明专利目标任务120件,截至9月已完成93件,完成任务的77.5%,年底也能完成目标任务。大力引导企业挖掘核心技术、鼓励积极申报专利,提升企业核心竞争力,四川玻纤集团有限公司、劲达节能公司积极响应,本年两企业均获得省专利实施与促进专项资金项目,3月我局向我区2016年申报专利的企业、个人兑现支助资金19.5万元,极大地激发了专利申报的热情。

二、部门概况

本单位独立编制机构共1个,其中一级预算单位1个(单位性质为行政单位),下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据

三、收支决算总体情况说明

2017年罗江区经济商务和科技局本年收入合计2265.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2204 .07万元,占97.27%;政府性基金预算财政拨款收入48.13万元,占2.12%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入13.63万元,占0.6%

 

 

1:收入决算结构图

 

2017年罗江区经济商务和科技局本年支出合计3292.45万元,其中:基本支出398.46万元,占12.1%;项目支出2893.99万元,占87.9%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

 

2:支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计5202.14万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1896.62万元,下降26.72%。主要原因是节约财政开支,年初预算减少。

 

 

3:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3178.82万元,占本年支出合计的96.55%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少39.76万元,下降1.24%。主要原因是合理编制部门预算,年初预算减少。

 

 

4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3178.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出539.19万元,占16.96%;社会保障和就业支出37.64万元,占1.18%;医疗卫生支出10.15万元,占0.32%;住房保障支出15.94万元,占0.5%;科学技术支出477.5万元,占15.02%;节能环保支出10万元,占0.31%;农林水支出10万元,占0.31%;资源勘探信息等支出1287.00万元,占40.49%;商业服务业等支出791.39万元,占24.90%

 

 

5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出—商贸事务—行政运行:支出决算数为291.72万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务:支出决算数为26.27万元,完成预算85.66%,决算数小于预算数的主要原因是2016年统计人员补助资金4.40万元,该项目是对全县企业的统计人员发放的补助资金,需结转2018年使用,本年支出相应减少。

3.一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出:支出决算数为211.2万元,完成预算100%。

4.一般公共服务支出—知识产权事务—专利试点和产业化推进:支出决算数为10万元,完成预算20%。决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余10万元,2017年第二批省级知识产权专项资金共40万元,还有40万元未拨付到企业,需结转2018年使用,本年支出相应减少。

5.科学技术支出—技术研究与开发—应用技术研究与开发:支出决算数为80万元,完成预算50%,决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余130万元,2017年第一批省级科技计划项目资金共计30万元,财政追减50万,还有30万元未拨付到企业,需结转2018年使用,本年支出相应减少。

6.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出:支出决算数为172万元,完成预算94.5%,决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余88万元,还有10万元未拨付,需结转2018年使用,本年支出相应减少。

7.科学技术支出—其他科学技术支出—其他技科学技术支出:支出决算数为225.5万元,完成预算54.6%,决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余225.5万元,2016年全市创新载体、高新技术企业奖励支出资金180万元未拨付,德阳市全面创新科技领军人才资金7500元未拨付。

8.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休:支出决算数为0.06万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算数为26.47万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算数为10.63万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出支出决算数为0.49万元,完成预算100%。
  12.医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗:支出决算数为9.30万元,完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出:支出决算数为0.85万元,完成预算100%。

14.节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出:支出决算数为10万元,完成预算100%。

15.农林水支出—普惠金融发展支出—其他普惠金融发展支出:支出决算数为10万元,完成预算100%。

16.资源勘探信息等支出—制造业—电气机械及器材制造业:支出决算数为10万元,完成预算100%。

17.资源勘探信息等支出—制造业—其他制造业支出:支出决算数为1050.01万元,完成预算48.86%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余1145.0008万元,2017年技术改造与升级专项资金2660万元,剩1099.20万元还未拨付企业,需结转2018年使用,本年支出相应减少

18.资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项:支出决算数为203万元,完成预算82.19%,决算数小于预算数的主要原因是2017年四川省中小企业发展专项资金剩26万元,和2017年国家中小企业发展专项资金剩18万元,未拨付企业,需结转2018年使用,本年支出相应减少

19.资源勘探信息等支出—其他资源勘探电力信息等支出—其他资源勘探电力信息等支出:支出决算数为24万元,完成预算8.56%,决算数小于预算数的主要原因是年初接结转和结余280.48万元,2016年安全生产预防及应急生产专项资金剩256.48万元,未拨付企业,财政已追减预算。

20.商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出:支出决算数为674.98万元,完成预算100%。

21.商业服务业等支出—涉外发展服务支出—其他涉外发展服务支出:支出决算数为116.41万元,完成预算49.95%,决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余111.46万元,2017年省级外经贸发展专项资金30.5万元,2017年中央外经贸发展专项资金23万元,省级外经贸发展促进专项资金(项目部分)5.6万元,2017年省级商务发展促进资金13万元,剩116.65万元,还未拨付企业,需结转2018年使用,本年支出相应减少。

22.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:支出决算数为15.9439万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3178.82万元,其中:

人员经费295.71万元,主要包括:基本工资76.24万元、津贴补贴117.44万元、奖金6.94、机关事业单位基本养老保险缴费26.47万元、职业年金缴费10.63万元、其他社会保障缴费30.56万元、生活补助11.44万元、奖励金0.04万元、住房公积金15.94万元。
  公用经费59.75万元,主要包括:办公费6.34万元、邮电费5.31万元、差旅费7.68万元、因公出国(境)费用1.65万元、培训费0.67万元、公务接待费0.62万元、劳务费20.90万元、工会经费10.50万元、其他交通费5.79万元、其他商品和服务支出0.28万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.18万元,完成预算64.90%,其中,因公出国(境)费支出决算数为1.65万元,完成预算82.55%,决算数小于预算数的主要原因是节约资金;无公务用车购置及运行维护费支出,年初也无此预算;公务接待费支出决算数为1.53万元,完成预算52.73%,决算数小于预算数的主要原因是受中央八项规定及相关机关工作规范的影响,我局在保障基本招商引资工作的基础上,倡导厉行节俭之风,严格公务接待管理,有效降低了公务接待费用。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.65万元,占51.89%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,年初也无此预算;公务接待费支出决算1.53万元,占48.11%。具体情况如下:

 

 

6:“三公”经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国(境)经费支出1.65万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:德阳罗江经贸团赴台湾进行经贸考察,学习台湾先进经验及做法,调研台湾优秀经贸协会和企业,并推荐介绍罗江投资环境、政策与项目,加强两地合作

因公出国(境)支出决算比2016年增加1.65万元,增长100%。主要原因是2017年赴台开展学习交流一次

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.96万元。主要原因是2017年无公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费支出1.53万元。2017年公务接待费1.5293万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待23批次,310人次(不包括陪同人员),共计支出1.53万元,具体内容包括:其他县、市区业务交流合作接待;招商引资、联系企业接待;会议培训等其他公务用餐。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.28万元,增长22.4%。主要原因是其他县、市区业务交流合作增多,招商引资任务加重

罗江区经济商务和科技局2017年“三公”经费表 

项目

2017年决算

(万元)

因公出国(境)经费

1.65

公务接待费

1.53

公务用车购置及运行维护费

    0  

    其中:购置经费

    0    

          运行维护费

     0 

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出153.20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,罗江区经济商务和科技局机关运行经费支出59.75万元,比2016年增加16.22万元,增长37.26%。主要原因是人员增加,和受2017年临时性应急性工作较多、机关和下属事业单位人员增加、以及物价上涨等因素的影响,使得相关工作会议、业务培训、外出联系企业等工作大幅增加,由此产生的差旅费、劳务费、邮电费、办公耗材等基本办公费用支出增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,罗江区经济商务和科技局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,罗江区经济商务和科技局共有车辆0辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标17,涉及财政资金2823.36万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分88分,存在的问题:一是预算编制仍需进一步精确细化,二是资产管理资料更新速度较慢。下一步改进措施:一是严格执行《预算法》,科学合理地编制部门预算。二是完善管理制度,严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,增加资产管理人员。三是加强财务管理,严格财务审核。四是加强对财务人员的业务培训,增强其相关业务水平,提高整体工作效率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5分

明确性(5分)

5分

合理性(5分)

5分

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5分

目标管理(5分)

5分

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1分

中央专款分配合规率(1分)

1分

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2分

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1分

绩效目标动态监控(3分)

2分

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1分

非税收入上缴情况(1分)

1分

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1分

行政事业单位资产报告情况(2分)

1分

资产管理与预算管理相结合(2分)

1分

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2分

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2分

决算公开(2分)

2分

绩效信息公开(2分)

2分

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2分

评价结果应用(3分)

2分

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20分

部门履职目标任务的实际完成情况(5分

5分

部门履职工作的及时完成情况(5分

5分

部门履职工作的质量达标情况(5分

5分

部门履职工作的办理落实情况(5分

5分

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5分

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

2分

人才培养(5分)

2分

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3分

管理对象满意度(3分)

3分

社会公众满意度(4分)

4分

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位生产力促进中心开展了整体支出绩效评价,得分为80分,存在的问题:一是财务管理有待加强,二是财务人员专业水平有待提高。下一步改进措施:一是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生,二是加强对财务人员的培训

本部门对四川江茂食品有限公司一期项目开展了绩效评价,得分为85分,存在的问题:一是为企业服务质量有提高的空间,二是项目运行中发现罗江本地无原材料基地,原材料运营成本费用高下一步改进措施:一是加强与企业的联系,提高为企业服务的质量,二是针对此项目运行存在问题,寻找原材料种植基地,投产后社会效益显著,并争取在税收、财政等方面给企业更多的政策扶持和配套

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

4

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

4

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

2

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

10

总分

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出—商贸事务—行政运行:指经科局机关及下属事业单位基本支出,含人员经费和日常公用经费。

10.一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务:指经科局机关及下属事业单位用于保障机构正常运转和完成2017年工作任务的专项工作经费。

11.一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出:指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

12.一般公共服务支出—知识产权事务—专利试点和产业化推进:指反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程,扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

13.科学技术支出—科学技术管理事务—其他科学技术管理事务支出:指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

14.科学技术支出—技术研究与开发—应用技术研究与开发:指反映从事技术开发研究和近期可取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

15.科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散:指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

16.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出:指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

17.科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出:指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

18.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休:指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出:指经科局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出:指经科局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗: 指经科局机关及下属事业单位医疗保险缴费支出。

23.医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出: 指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出:指反映用于其他节能环保方面的支出

25.农林水支出—农业—科技转化与推广服务:指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

26.农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息:指反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

27.农林水支出—普惠金融发展支出—其他普惠金融发展支出:指反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

28.资源勘探信息等支出—制造业—电气机械及器材制作也:指反映用于电气机械及器材制造业方面的支出。

 29.资源勘探信息等支出—制造业—其他制造业支出:指用于其他制造业方面的支出。

30.资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项:指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

 31.资源勘探信息等支出—其他资源勘探电力信息等支出—其他资源勘探电力信息等支出:指反映用于其他资源勘探电力信息等方面的支出。

32.商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出:指反映用于其他商业流通事务方面的支出。

 33.商业服务业等支出—涉外发展服务支出—其他涉外发展服务支出:指反映用于其他涉外发展服务方面的支出。

34.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:指局机关及下属单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

35.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

38.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 经科局2017年度部门决算公开表.xls

 

 


     
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