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德阳市罗江区人民政府2017年度区级财政预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况的报告

发布时间: 2018/11/15 10:56:11 被阅览数: 933 次 来源: 德阳市罗江区人民政府办公室

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区人大常委会:
  2018年9月区政府向区人大常委会8次会议报告2017年度区级财政预算执行和其他财政收支审计工作报告后,区政府高度重视审计发现问题整改情况,多次组织研究,要求各被审单位严格按照《关于进一步加强审计整改和结果运用的通知》(罗委办发〔2013〕56号)、《罗江县审计结果运用暂行办法》(罗委办发〔2017〕15号)的规定,对问题逐一销号。区审计局按照《罗江县审计局审计整改督查和审计结果运用工作管理办法(试行)》,积极督查审计整改情况,各被审单位加强组织领导,落实整改责任,完善规范制度,取得良好效果。
2018年区级财政预算执行和其他财政收支审计发现要求整改的问题共36个。截至11月15日,已整改的问题35个,占要求整改问题的97%,持续整改的问题1个。对要求今后规范的问题,各被审单位均承诺今后规范并加强制度建设。具体整改情况如下:
  一、2017年决算(草案)审计发现问题整改情况
  (一)对“股权转让程序不规范”的问题,区财政局按100%的股权转让给罗江区金和城乡建设发展有限公司。产权转让事项已经区人民政府批准。
  (二)对“2017年末非税收入应缴未缴国库”的问题,区财政已经全部补缴入库。
  (三)对“调整转移支付结转结余资金用途未报上级财政部门和业务主管部门备案”的问题,区财政按财政部、省财政厅关于盘活财政存量资金有关规定,对存量资金进行清理收回,存量资金的收回及安排均经区财经领导小组审议通过后执行。
  (四)对“预备费使用不符合规定”的问题,2017年区级财政安排预备费用于全区机关事业人员调资及养老保险制度改革支出,经区第一届人民代表大会第一次会议审议通过,区财政将加强预备费的管理,按《预算法》相关规定执行。
  二、区本级财政预算管理审计发现问题整改情况
  (一)对“无预算或超预算拨付资金”的问题,2018年根据财力情况,已于2018年6月14日下达预算指标。
  2016年超收奖励已经区第33次财经领导小组审议通过,2017年超收奖励报区财经领导小组审议通过后,将于2018年下达预算指标,同时,区财政局2018年将对相关局经费进行清算。
  (二)对“借出款项未及时清理”的问题,借出款项区财政均多次发放催款通知进行催收,截止2018年5月28日,已退回部分拆迁项目借款,剩余借款区财政将继续进行催收。
  (三)对“结余资金未上缴区财政统筹安排”的问题,截至已将社保专户中区民政局上缴的社会福利和社会救助结余资金缴入区财政支金库统筹安排使用。
  三、2017年度区级税收预算执行和征管情况审计发现问题整改情况
  (一)对“会统报表数据不够真实”的问题,区税务局对相关欠税分别于2017年2月和2018年3月征收入库,同时承诺加强税务所欠税台账管理,根据批文及时录入征管系统,如实、及时地进行会计核算,确保会计报表的真实、完整性。
  (二)对“个别房产税、城镇土地使用税征管不到位”的问题,税务局通过宣传纳税政策、代开租赁发票、发出纳税事项通知书、送达责令限期整改通知书等方式对欠缴企业和个人催缴税款、滞纳金。现部分企业、个人按照实际状况缴纳部分税金。
  (三)对“推进建立信息共享平台工作不力”的问题,区税务局第四税务所于2018年5月28日分别与区住房和城乡规划建设局、区国土资源局签订了《信息共享协议书》,明确了双方的权利和义务,保障了涉税信息交换畅通。
  四、三大攻坚战相关审计发现问题整改情况
  (一)环保政策落实、污染防治资金和项目审计发现问题整改情况
  1.对“个别医疗废物暂存点距离居民生活区较近”的问题,由区卫计局对各级各类医疗卫生机构印发《关于进一步加强医疗废物管理的通知》,明确责任,加强信息报送与管理,严格医疗废物管理。一是进一步加强了病理性、化学性、药物性医疗废物管理。医疗废物统一交由罗江区人民医院收集,贮存,并做好相关记录,由罗江区人民医院定期交德阳市罗江区殡仪馆集中处置;因目前全市没有取得药物性、化学性医疗废物资质的处置机构,产生的药物性和化学性医疗废物由各医疗机构按照医疗废物管理要求分类严密封存,并做好记录,待市上协调有资质的处置机构后,由区卫计局要求各医疗机构将分类严密封存的药物性、化学性医疗废物统一交由处置机构进行处置。
  2.对“金山镇中心卫生院医疗废物暂存时间超过2天”的问题,区卫计局已要求德阳市固体废物处置有限公司严格按照《医疗废物管理条例》规定,对我区相关医疗机构产生的医疗废物的收集、转运不超过2天。目前固废处置公司对我区的各医疗机构的产生的医疗废物已按2天一次进行收集、转运。
  3.对“区人民医院污水处理站未经环保验收即投入使用”的问题,审计提出后,已完善了环保验收手续。
  4.对“略坪镇实施的黑臭水体综合治理工程项目未取得施工许可证即施工”的问题,相关单位已落实整改,该项目已于2018年6月1日补办取得施工许可证。
  (二)对置换债券和新增债券使用进行延伸审计发现问题整改情况
对“置换债券资金未直接拨付给债权人,截至审计日,尚有部分资金存于债务人账户”问题,已安排置换债券资金,用于偿还工程欠款。将该工程欠款拨付至债务单位基本账户中,根据项目单位实施进度及支付节点拨付到债权人,区财政对资金拨付使用进行监督管理。截至目前,已全部拨付完毕。
  五、重大政策措施落实跟踪审计发现问题整改情况
  (一)对“区财政局扶贫资金管理费结余资金,闲置2年以上未交回区财政统筹安排”的问题,区财政局已于2017年6月16日发出“关于2014年扶贫项目管理费收回县财政统筹安排的通知”(罗财农〔2017〕23号),将结余资金收回财政重新安排。
  (二)对“扶贫资金专户结算利息未全额转作扶贫资金收入”的问题,审计提出后,区财政局已转作“专项扶贫资金”收入。
  (三)对“扶贫资金专账核算不规范”的问题,区财政局承诺以后将进一步细化项目支出、项目结余,反映具体项目的支出和结余情况。
  (四)对“未及时推送工商登记信息”的问题,该项职能由区工质局移交区行政审批局后,区行政审批局局已经从2017年6月12日起按照规定每周推送一次。2018年7月31日起,按照德阳市政府办《关于全域德阳市场体信息系统全面上线运行有关事项的通知》(〔2018〕12)文件要求,涉及“前置改后置”、原后置审批、无需审批但涉及特殊敏感行业的市场主体,工商登记信息自动通过全域德阳市场主体信息系统推送至监管部门,不再需要人工推送。
  (五)对“应收未收取农民工工资保证金”的问题,由于该工程已竣工验收,项目单位承诺在今后的工作中加强农民工工资保证金的收取和管理。
  六、重大专项资金审计及部门预算执行延伸审计发现问题整改情况
  (一)保障性安居工程跟踪审计发现问题整改情况
对“不再符合住房保障待遇享受条件的7户保障家庭享受实物配租公租房7套,未按规定及时退出”的问题,截至2018年5月23日,7户家庭已全部腾退完毕;同时区政府要求相关职能部门采取有力措施,切实加强保障性安居工程管理,强化相关职能部门的信息对接和核查力度,并结合实际情况适度调整公租房享受范围,做到应保尽保。
  (二)部门预算执行延伸审计发现问题整改情况
  1.对“未及时上缴非税收入”的问题,审计提出后,已补缴入财政非税收入专户。
  2.对“专项资金使用不合规”的问题,已将相应资金于2018年10月前兑付完毕。
  3.对“违反规定发放应休未休年休假补助等”的问题,审计提出后,相关单位已向相关人员如数收回多发的补助资金 。
  4.对“无政府采购预算购置资产”的问题,相关单位在编制2019年部门预算时已要求财务人员加强《中华人民共和国政府采购法》的学习,严格按照采购预算要求,编制政府采购预算,做到应编尽编。并承诺今后严格按照编制政府采购预算进行采购。
  5.对“公务接待费管理方面存在的问题”,相关单位针对公务接待报销“三单”不齐全,接待陪餐人数超标,公务接待费中列支会议费,未采用银行转账或公务卡报销公务接待费等方面落实整改,规范公务接待管理行为,并承诺今后严格按照相关规定执行。
  6.对“会议费管理方面存在的问题”,相关单位针对未采用银行转账或公务卡报销会议费、会议费中列支公务接待费等方面落实整改,承诺今后严格按照相关规定执行。
  7.对“部分费用支出依据不充分”的问题,相关单位已补齐值班登记表,以后严格按照要求执行。
  8.对“超范围列支机关工会经费”的问题,相关单位已将资金于2018年10月31日退回工会账户。
  9.对“部分项目支出未纳入会计账簿核算”的问题,审计提出后,已经整改,现已全部入账。
  七、政府投资项目竣工结算审核、核查、决算审计发现问题整改情况
  (一)对“7个项目中介公司审核结果多计工程价款”的问题,审计提出后,相关单位已据实支付相关工程价款。
  (二)对“未按合同约定及时支付工程相关款项”的问题,区住建局已支付相关费用。
  (三)对“未在审批规定的时间期限内开工,且未办理延期开工手续”的问题,区住建局与区发改局进行对接,完善相关手续。
  (四)对“白马关镇基础设施项目未实行监理制;工程变更未履行变更程序;未编制竣工图纸;未督促施工单位及时编制竣工结算资料”的问题,因该项目为2010年实施的项目,当时未及时履行相关程序,审计提出后,该镇承诺今后在项目建设中严格履行程序,狠抓工程管理和监督,确保工程项目建设规范化。
  (五)对“文广路旌阳界至安县界改建工程项目未按合同约定及时支付工程款及待摊费用;部分合同未送区法制办审查备案”的问题,相关单位已于2018年2月支付了相关费用,并将《技术服务合同》、《施工监理合同》、《改建工程施工合同》等补送区法制办审查备案。
  (六)对“文广路旌阳界至安县界改建工程项目、白马关镇基础设施项目均未办理竣工财务决算批复和资产交付使用手续”的问题,相关单位正在按程序办理。
  区审计局将继续跟踪督促正在整改的问题,确保问题整改到位。同时,根据审计发现的问题,将对审计发现的重大或带普遍性、倾向性问题进行深入分析,向区委、区政府主要领导报送《审计专报》,积极发挥审计建设性作用,促进经济管理机制体制的不断完善。
 
德阳市罗江区人民政府
2018年11月15日

 


     
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